АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСОРЖАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От «14» марта 2024 г. № 33
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» за 2023год.
В соответствии с постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от 28.02.2018 № 13 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета», руководствуясь Уставом муниципального образования «Косоржанский сельсовет», Администрация Косоржанского сельсовета Щигровского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023г.г.» за 2023 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава
Косоржанского сельсовета
Щигровского района Г.Д.Захаров
Приложение
к постановлению
Администрации
Косоржанского сельсовета
от 14.03.2024г. № 33
Отчет о реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023г.г.» за 2023 г.
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год.
Муниципальная программа Косоржанского сельсовета «Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023г.г.»» утверждена постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от 24.11.2020 года №96.
В течении 2023 года в муниципальную программу внесено1 изменение.
Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023г.г.» в 2023 году направлена на достижение следующих целей:
- повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки.
Достижение цели подпрограммы осуществляется за счет решения задачи - выполнение социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством для отдельных категорий граждан.
Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящей в ее состав подпрограммы:
- подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2021-2023 годы».
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году был предусмотрен в сумме 514,075 тыс.руб. в том числе:
- по подпрограмме «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2021-2023 годы» в сумме 514,075 тыс.руб.
В рамках реализации муниципальной программы осуществлялась доплата к страховой пенсии по инвалидности лицу, осуществлявшему полномочия выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной основе.
В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2023 году предусматривалось в сумме 514,075 тыс.руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2023 году направлены средства в сумме 514,075 тыс.руб. из местного бюджета.
Эффективность реализации программы признана высокой.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2023 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 514,075 тыс.руб., исполнено 514,075 тыс.руб. (100 %).
Социальная поддержка в виде дополнительного материального обеспечения устанавливается к пенсии по старости, инвалидности, назначаемой в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Законом Курской области от 11 декабря 1998 года N 35-ЗКО «О гарантиях осуществления главами муниципальных образований полномочий выборных должностных лиц местного самоуправления на постоянной основе», с целью улучшения благосостояния отдельных категорий граждан.
Ежемесячная выплата дополнительного материального обеспечения к пенсии в течение 2023 года осуществлялась 4 пенсионерам замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в администрации Косоржанского сельсовета. Выплаты произведены в полном объеме.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
А также фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2023 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023г.г.» были запланированы средства бюджета в сумме 514,075 тыс.руб, исполнено 514,075 тыс.руб. (100 %).
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год.
Целевой показатель, предусмотренный в подпрограмме выполнен.
Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы — 1 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).
Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.
Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.
Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.
Степень достижении значений показателей (индикаторов) в 2023г. составила 1 приложение №3.
Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:
фактически использованые средств - 514,075 руб.
средства запланированные на реализацию программы - 514,075 руб.
Анализ реализации программы в 2023году, проведенный в соответствии с Методикой показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 100% (приложение №1,2).
1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:
СРм = Мв/М = 1/1 = 1,0, где
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:
ССуз=Зф / Зп =1,0, где
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы местным бюджетом на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.
3.Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:
Эис = СРм/ССуз = 1,0/1,0 = 1,0
4.Степень достижения планового значения целевого показателя:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция увеличения значений;
СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения значений, где:
СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).
Показатель № 1.число лиц замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Косоржанского сельсовета, получающих ежемесячную денежную выплату (тенденция к увеличению показателя)
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=2/2=1
5.Степень реализации подпрограммы:
где
СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);
N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).
СРп/п=1/1=1
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
ЭРп/п = СРп/п*Эис = 1*1,0= 1
Эффективность реализации подпрограммы высокая.
Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023г.г.» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы
Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.
Решением Собрания депутатов Косоржанского сельсовета от 18.12.2023г. №33-1-7 «О бюджете муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2024-2026 годы.
Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета
Щигровского района Курской области на
2021-2023 годы» за 2023 год
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и
мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы
за 2023 г.
№ п/п |
Номер и наименование |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) |
Плановый срок окончания реализации |
Фактический срок |
Результаты |
Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
||
начала реализации |
окончания реализации |
заплани-рованные |
Достигну-тые |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» |
Администрация Косоржанского сельсовета, всего |
31.12.2023 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
514,075 тыс.руб, |
514,075 тыс.руб, |
|
|||
|
Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2021-2023 годы |
Администрация Косоржанского сельсовета, всего |
31.12.2023 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
514,075 тыс.руб, |
514,075 тыс.руб, |
|
|||
|
Основное мероприятие 1. «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет и доплат « |
Администрация Косоржанского сельсовета, всего |
31.12.2023 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
514,075 тыс.руб, |
514,075 тыс.руб, |
|
|||
Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета
Щигровского района Курской области на
2021-2023 годы» за 2023 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2023 г.
Наименование основного мероприятия |
Источники финансирования |
Объем |
Фактические |
|
Муниципаль-ной программой |
сводной бюджетной росписью |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» |
всего |
514,075 |
514,075 |
514,075 |
федеральный бюджет |
- |
-
|
- |
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
|
бюджет района |
- |
- |
- |
|
бюджет поселения |
514,075 |
514,075 |
514,075 |
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
|
«Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет и доплат « |
всего |
514,075 |
514,075 |
514,075 |
федеральный бюджет |
- |
-
|
- |
|
областной бюджет |
|
|
|
|
бюджет района |
- |
- |
- |
|
бюджет поселения |
514,075 |
514,075 |
514,075 |
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета
Щигровского района Курской области на
2021-2023 годы» за 2023 год
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п |
Показатель |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) |
Обоснование отклонений |
||
2021 год |
2023 год |
|||||
план |
факт |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» |
||||||
1 |
доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения Косоржанского сельсовета, обратившихся за получением мер социальной поддержки.
|
процентов |
100 |
100 |
100 |
|